2015年辽宁省交通高等专科学校决算公开

   

第一部分    辽宁省交通高等专科学校概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    辽宁省交通高等专科学校2015年度部门决算报表

一、2015年度收入支出决算总表

二、2015年度收入决算表

三、2015年度支出决算表

四、2015年度财政拨款收入支出决算表

五、2015年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2015年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分    辽宁省交通高等专科学校2015年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 辽宁省交通高等专科学校概况

一、主要职责

辽宁省交通高等专科学校,成立于1951年,举办方辽宁省交通厅。学校位于:沈阳市沈北新区虎石台镇;开办资金为人民币41,862万元;学校法定代表人为张亚军;经费来源:财政拨款收入、纳入专户管理的行政事业性收费、纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入及其他事业收入。

一、主要职责

服务为宗旨,就业为导向,产学研结合的办学方针指导下,为交通产业链、地方支柱产业,培养高素质、高技能、技术应用性人才;进行应用技术研究,提供技术服务,服务区域经济和社会发展。

二、部门决算单位构成

纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个,比上年无增减。

第二部分 辽宁省交通高等专科学校

2015年度部门决算公开报表

请见附件:

1_2015年度收入支出决算总表

2_2015年度收入决算表

3_2015年度支出决算表

4_2015年度财政拨款收入支出决算表

5_2015年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6_2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7_2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8_2015年度财政专户管理资金收入支出决算表

9_2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 辽宁省交通高等专科学校

2015年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计19266.67万元,包括:

1.财政拨款收入11325.67万元,其中:公共预算财政拨款收入11325.67万元,政府性基金收入0万元。

2.事业收入6650.70万元,主要是学费、宿费等收入。

3.其他收入1290.30万元,主要是交通厅横向拨款及科研经费等收入。

(二)支出总计18754.27万元,包括:

1.基本支出11917.83万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出6266.42万元,对个人和家庭的补助支出1917.05万元,商品和服务支出3723.34万元,其他资本性支出11.02万元。

2.项目支出6836.44万元,主要包括普通教育480.26万元,高等职业教育6288.88万元,科学技术支出 67.30万元。

(三)年末结转和结余4855.58万元

主要是收入、支出时间差原因形成的结转。

二、财政拨款支出决算情况

(一)总体情况

财政拨款支出决算反映辽宁省交通高等专科学校2015年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2015年度财政拨款支出11062.29万元,其中:基本支出8944.25万元,项目支出2118.04万元。

(二)具体情况

2015年度财政拨款支出11062.29万元,按支出功能分类科目分,包括教育支出8986.21万元,科学技术支出67.30万元,社会保障和就业支出1149.75万元,医疗卫生支出469.63万元,住房保障支出389.40万元。

1.科学技术支出67.30万元,包括:

其他科学技术支出67.30万元,主要是辽宁省桥梁安全工程技术研究等支出。

2.社会保障和就业支出1149.75万元,包括:

(1)事业单位离退休1149.75万元,主要是离退人员工资等支出。

3.医疗卫生支出469.63万元,包括:

(1)事业单位医疗469.63万元,主要是医保等支出。

4.住房保障支出389.40万元,包括:

住房公积金389.40万元,主要是住房公积金财政补助等支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2015年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出74.24万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费18.31万元,公务用车购置及运行维护费55.93万元。2015年度“三公”经费支出比2014年减少(增加)29.01万元,下降28%,主要是压缩经费支出、严格审批流程等原因。

1.因公出国(境)费0万元。

2.公务接待费18.31万元,主要用于考察调研、执行任务、学习交流等,2015年国内公务接待累计249批次,1754人,18.31万元。

3.公务用车购置及运行维护费55.93万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费55.93万元。2015年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量17辆。

四、其他重要事项的情况说明

(一)学校基本运行经费支出情况

2015年辽宁省交通高等专科学校基本运行经费支出11917.83万元,比2014年增加690.63万元,增长6.15%,主要原因是补发工资。

(二)政府采购支出情况

2015年辽宁省交通高等专科学校政府采购支出总额1801.27万元,其中:政府采购货物支出1407.00万元,政府采购工程支出302.47万元,政府采购服务支出91.80万元。授予中小企业合同金额1605.15万元,占政府采购支出总额的89.11%,其中:授予小微企业合同金额1077.16万元,占政府采购支出总额的59.80%。

(三)国有资产占用情况

截至2015年12月31日,辽宁省交通高等专科学校共有车辆17辆,其中:一般公务用车4辆,其他用车13辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

配合省财政厅对2015年度设备购置、校园综合整治、社会培训、图书购置项目实施了重点评价,评价项目金额2557.9万元,其中:设备购置项目绩效评价得分为94,评价等级为优;校园综合整治项目绩效评价得分为81.6,评价等级为良;社会培训项目绩效评价得分为96,评价等级为优;图书购置项目绩效评价得分为96.8,评价等级为优。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支出(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项):反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

21.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

23.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

25.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

29.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。

30.交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)石油价格改革补贴其他支出(项):反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

31.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

32.资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探电力信息等支出(款)建设项目贷款贴息(项):反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。

33. 国土资源气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 



附件【1_2015年度收入支出决算总表.xls
附件【8_2015年度财政专户管理资金收入支出决算表.xls
附件【9_2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.xls
附件【4_2015年度财政拨款收入支出决算表.xls
附件【6_2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xls
附件【3_2015年度支出决算表.xls
附件【5_2015年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表.xls
附件【7_2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls
附件【2_2015年度收入决算表.xls